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南昌市人民醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)調(diào)研公告

發(fā)布時(shí)間：2025-07-29

進(jìn)一步提升醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)性、資產(chǎn)安全性和管理效能，提升醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)管理能力，防范運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，我院擬開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)調(diào)研，旨在遴選具備專(zhuān)業(yè)能力與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商，為醫(yī)院提供科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案?，F(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)邀請(qǐng)符合資質(zhì)且有意愿的服務(wù)單位報(bào)名參與，具體事項(xiàng)公告如下：

一、報(bào)名條件

（一）具備獨(dú)立法人資格，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，與內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)、咨詢 等相關(guān)業(yè)務(wù)相匹配；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

（三）有依法繳納稅收的良好記錄；

（四）近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；

（五）符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

二、服務(wù)內(nèi)容

（一）覆蓋醫(yī)院全業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域，重點(diǎn)包括但不限于內(nèi)部控制組織建設(shè)情況、內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況、內(nèi)部控制流程建設(shè)情況等單位層面內(nèi)部控制相關(guān)內(nèi)容，以及預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目、教學(xué)管理、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)聯(lián)體、信息系統(tǒng)等業(yè)務(wù)活動(dòng)層面的風(fēng)險(xiǎn)管理情況。

（二）梳理各環(huán)節(jié)內(nèi)控流程，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析現(xiàn)有內(nèi)控措施的有效性，找出管控薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)流程圖、權(quán)限指引、流程說(shuō)明等多種直觀形式，將業(yè)務(wù)管理規(guī)則固化；明確各業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、執(zhí)行步驟、執(zhí)行崗位等具體內(nèi)容，建立各業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控矩陣，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制提供指引，提升業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化水平，提出具體、可操作的防控措施，如制度修訂、流程優(yōu)化等。

（三）提升崗位人員的協(xié)同機(jī)制，合理制定各部門(mén)的職責(zé)與分工，建立部門(mén)與部門(mén)之間、崗位與崗位之間的工作協(xié)同機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)相互監(jiān)督，高效協(xié)作的工作目標(biāo)。

（四）完善醫(yī)院現(xiàn)有制度流程，對(duì)醫(yī)院現(xiàn)行內(nèi)部控制管理制度進(jìn)行必要的增修訂，建立穩(wěn)固有效的內(nèi)部控制管理制度體系。

（五）項(xiàng)目成果包含但不限于《醫(yī)院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》等，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)清單、評(píng)估結(jié)果、整改建議等。

（六）持續(xù)跟進(jìn)內(nèi)控成果落地效果和修正，確保管理需求能夠落實(shí)到執(zhí)行層面，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)化資源配置，支持醫(yī)院管理能落到實(shí)處，提供相關(guān)培訓(xùn)或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等。

三、需提交材料

（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)許可證副本復(fù)印件（加蓋公章）。

（二）法定代表人身份證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)，加蓋單位公章。

（三）企業(yè)規(guī)模證明材料(中小企業(yè)聲明函)，加蓋單位公章；

（四）信用中國(guó)查詢結(jié)果截圖打印，加蓋單位公章；

（五）服務(wù)單位簡(jiǎn)介，包括成立時(shí)間、人員規(guī)模、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、主要業(yè)績(jī)等內(nèi)容。

（六）為醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)案例及證明材料（如有）。

（七）擬為本項(xiàng)目提供內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員名單，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需包含熟悉醫(yī)院運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、內(nèi)控等相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員（如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、內(nèi)控師、審計(jì)師、管理咨詢專(zhuān)家等）。

（八）內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，包含服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)承諾、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

（九）入駐江西省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)或江西省中介服務(wù)超市相關(guān)截圖證明（如有）。

四、報(bào)名須知

（一）報(bào)名時(shí)間：自公告之日起5個(gè)工作日，過(guò)期不予受理。

（二）報(bào)名結(jié)束后將對(duì)報(bào)名單位資質(zhì)進(jìn)行綜合審查，經(jīng)資格審查合格的公司方可參與調(diào)研，法定代表人為同一自然人、授權(quán)委托人為同一自然人或存在直接控股關(guān)系的不同供應(yīng)商不得參加同一項(xiàng)目。

五、調(diào)研須知

（一）調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)遞交的響應(yīng)文件（一正四副），按下述順序列明目錄、頁(yè)碼并膠裝成冊(cè)，所有復(fù)印件加蓋公章）。

（二）響應(yīng)報(bào)價(jià)表。

（三）報(bào)名材料所要求的內(nèi)容（正本中法人授權(quán)委托書(shū)為原件）。

（四）醫(yī)療行業(yè)同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī)（與三級(jí)甲等醫(yī)院近期合作協(xié)議或發(fā)票作為參考）。

（五）法定代表人或授權(quán)委托人作為現(xiàn)場(chǎng)代表須攜帶身份證、駕駛證或護(hù)照等有效身份證件。

（六）具體談判時(shí)間、地點(diǎn)另行通知，遲到或未現(xiàn)場(chǎng)簽到者視為放棄參與資格。

六、聯(lián)系方式

自公示之日起5個(gè)工作日，過(guò)期不予受理，調(diào)研時(shí)間另行通知。

聯(lián)系地址：南昌市人民醫(yī)院朝陽(yáng)院區(qū)行政樓一樓審計(jì)科

聯(lián) 系 人：夏老師、徐老師

聯(lián)系電話：86728021

附件1：供應(yīng)商資格信用承諾函

附件2：供應(yīng)商廉潔承諾書(shū)