基本信息

我院于2025年7月22日發(fā)布吉林大學(xué)口腔醫(yī)院內(nèi)部控制工作手冊(cè)修訂咨詢服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)意向公告，因報(bào)名期限屆滿，實(shí)質(zhì)參與的供應(yīng)商不足3家，現(xiàn)將本項(xiàng)目的報(bào)名期限延長(zhǎng)至2025年8月5日 15：00，歡迎合格的供應(yīng)商前來(lái)報(bào)名。

一、延期內(nèi)容

（一）采購(gòu)編號(hào)：JDKQZC-2025043

（二）服務(wù)內(nèi)容及要求：

1.對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有內(nèi)部控制體系進(jìn)行全面診斷，結(jié)合行業(yè)標(biāo)桿案例及最新監(jiān)管要求，對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)提出優(yōu)化建議。

2.內(nèi)部控制工作手冊(cè)修訂：根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、《財(cái)政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度》、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家中醫(yī)藥管理局《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》、財(cái)政部、 國(guó)家衛(wèi)生健康委 、國(guó)家醫(yī)保局 、國(guó)家中醫(yī)藥局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，在醫(yī)院原有內(nèi)部控制工作手冊(cè)(2024版)基礎(chǔ)上，建立并完善適應(yīng)醫(yī)院的內(nèi)部控制體系。

（1）服務(wù)范圍包括但不限于：?jiǎn)挝粚用鎯?nèi)部控制建設(shè)、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)（涵蓋預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、科研業(yè)務(wù)管理、教學(xué)業(yè)務(wù)管理、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)管理、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)管理12個(gè)業(yè)務(wù)層面）；

（2）服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：協(xié)助科室進(jìn)行制度“廢、改、立”，完善制度體系；優(yōu)化流程設(shè)計(jì)；完善授權(quán)審批機(jī)制；明確各部門和崗位職責(zé)分工；識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；

（3）服務(wù)輸出成果：形成符合醫(yī)院實(shí)際、可操作性強(qiáng)的內(nèi)部控制工作手冊(cè)及配套流程圖、風(fēng)險(xiǎn)矩陣等工具。

（4）協(xié)助醫(yī)院完成修訂手冊(cè)的內(nèi)部宣貫及試運(yùn)行指導(dǎo)；

3.為醫(yī)院免費(fèi)提供至少2場(chǎng)內(nèi)部控制專題培訓(xùn)；并提供后續(xù)至少1年內(nèi)的免費(fèi)咨詢服務(wù)（如政策解讀、疑問(wèn)解答等）。

預(yù)算金額：5.0萬(wàn)元。

付款方式：合同簽訂后支付40%的服務(wù)費(fèi)用，剩余60%款項(xiàng)于提交修訂后的內(nèi)部控制工作手冊(cè)后結(jié)清。

二、延期后報(bào)名截止時(shí)間

（一）參與方式

本次報(bào)名為線上提交資料（郵箱jdkqzc@163.com），報(bào)名截止時(shí)間：2025年8月5日15:00,線上報(bào)名材料提交后掃描以下二維碼進(jìn)入該項(xiàng)目臨時(shí)溝通工作群。

（二）聯(lián)系方式

報(bào)名聯(lián)系人：王 蕾

聯(lián)系電話：0431-85579345 （上午8:00～11:00，下午13:00～16:00）

地址：吉林大學(xué)口腔醫(yī)院辦公樓 （長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)和光路763號(hào)）

三、注意事項(xiàng)

*報(bào)名方式、所需材料及其他要求不變。

原公告鏈接：【采購(gòu)意向公告（JDKQZC-2025043）】吉林大學(xué)口腔醫(yī)院內(nèi)部控制工作手冊(cè)修訂咨詢服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)意向公告http://jdkq.jlu.edu.cn/info/1009/4740.htm

吉林大學(xué)口腔醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)部

2025年7月29日